施甸县太平镇中心学校2024年部门预算编制说明初中教育、小学教育、学前教育学校的教育教学工作；全面推进教育优质均衡发展，促进教育信息化建设，加强基础设施及设备建设，全面改善办学条件，全面提高办学水平，缩小城教育发展差距，加强教育教学工作督导检查力度，全面实施素质教育，全面提升教育教学质量；抓好教育经费管理，规范财务收支运行，增强绩效管理，提高资金使用效益；抓好师生思想及法治教育工作；以党建引领强化师德师风建设，加强教师培训学习，建设一支高素质的教师队伍；抓好全学生资助及管理工作；抓好学校安全、校建、课后服务、后勤保障服务等相关工作；高质量完成党委、政府及上级部门安排的其他工作任务。

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党委办公室、校务办公室、教育科研处、德育安全处、总务项目处。所属单位0个。

　　1、加强党对教育的全面领导。一是以党建引领教育高质量发展，开展“党员大培训、大宣讲”学习活动，深化党建活动进校园、进班级、进课堂；二是积极创建示范党支部，以党建为抓手，树立榜样典型，育人先锋个人，清廉校园，提升学校办学水平；三是抓组织体系建设，严格落实党总支部署的目标任务，稳步推进党组织领导下的校长负责制改革的试点工作；四是抓作风，亮特色融入教育教学全过程，以党风带校风、促教风、正学风，以开展“转变作风、提升能力”教育活动为契机，抓实新课程改革、精细化管理、实现师生共同成长，提升师生团队意识、担当意识、责任意识，质量意识。

　　2、全面提升教育教学质量。落实立德树人的根本任务，开齐开足课时，将“五育并举”落到实处，稳步推进“双减”工作；探索中小学课后服务工作，畅通课后服务渠道，丰富课后服务内容，培育打造精品课程，切实提高教学质量和育人水平，减轻学生负担；以提高教育质量为主线，深化教育改革，强化育人管理，规范办学行为，推进学前教育普及普惠发展，义务教育优质均衡发展，努力办好人民满意的教育；稳步提升学前三年毛入学率、九年义务教育巩固率；着力提升薄弱学校、薄弱环节和困难群体教育水平，改进育人方式，发展素质教育，促进教育公平，全面激发学校办学活力。

　　3、加强教师队伍建设。一是长抓师德师风建设，规范教师职业操守，培养一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的教师队伍；二是深入推进教师“县管校聘”及“校长职级制”改革，落实机构核定编制数量，选优配强领导班子，学校按岗聘用、合同管理，完善教师考评管理机制，定期交流轮岗，抓好评先选优表彰工作，充分调动教师积极性；三是强化教师专业素养能力提升，依托国培计划、全员培训、校本研修、名师工作室、名校（园）长工作室的辐射引领作用，提高教师培训效果，全面提升教师专业素养。

　　4、提升教育科研和信息化水平。贯彻落实“教育信息化2.0行动计划”，积极构建线上线下相结合的课堂教学模式，统筹实施大数据支撑下的教育改革行动，加强各类教育管理和教学管理信息系统和平台的应用半岛bandao体育，全面建成智慧校园，实现教育资源共享，加大优质教育资源建设经费投入力度，促进学校决策、监测、评价等教育教学管理工作，加快学生学习成长的大数据采集与应用。

　　5、优化学校布局，完善学校基础设施建设。促使学校布局合理，方便学生就近入学，按照“建一所、达标一所、用好一所”和义务教育优质均衡发展的要求，结合标准化学校建设，按照“适用、够用、安全、经济”和“缺什么、补什么”的原则，统筹合理配置教育资源，补短板、强弱项，完善学校基础设施建设，进一步改善办学条件，逐步实现教育现代化。

　　6、提高校园安全管理水平。加大学校人防、物防和技防投入力度，按规定配齐学校专职保安人员；加强中小学、幼儿园围墙、大门等物防建设，实现封闭式管理，健全控辍保动协调机制；完善学校安全技防系统，学校视频安全监控平台不留死角，开展“平安校园”智能管理创建工作，搭建学校安全联网防控体系，抓好安全宣传教育、安全隐患排查整治，为师生生命财产安全提供保障服务。

　　7、全面落实教育保障服务工作。全面落实学生资助政策，确保资助对象、标准、发放精准，学生资助监管公开透明，健全学生资助信息管理体系，实施好农村义务教育学生营养改善计划，确保营养餐质量及安全；全面深化财务管理改革，强化财务收支预算管理，规范财务运行，保障教育经费投入到位，落实项目工程进度，保证项目建设质量，提高资金使用效益。

　　8、关爱师生身心健康发展。一是增强师生身心健康意识和能力，引导师生养成良好的文明卫生习惯和健康生活方式，科学作息，强化疫病预防宣传常识教育走进校园，做好师生心理健康辅导工作，积极利用网络、宣传栏、宣传单等形式，广泛宣传普及心理健康知识。积极会同有关部门组织形式多样的活动，让学生心理健康工作落到实处；二是认线分钟大课间体育活动，保证学生做到每天锻炼一小时、户外活动两小时，保障每天1次眼保健操，开展“爱眼日”宣传教育，推动家校合作，加强体育运动，增强师生健康体质。

　　施甸县太平镇中心学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制250人，其中：行政编制0人，事业编制250人。在职人员实有250人，其中：财政全供养250人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　2024年部门预算收入44,207,900.00元，其中：一般公共预算42,207,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

　　与上年对比增加809,022.00元，增长比例为1.86%。其中：一般公共预算与上年相比减少1,190,978.00元，减少比例为2.74%。主要原因是2023年把幼儿园代收学生伙食费纳入预算1,233,000.00元，本年未纳入预算，其他收入纳入年初预算增加2,000,000.00元，增加比例为100%。

　　2024年部门财政拨款收入42,207,900.00元，其中:本年收入42,207,900.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,207,900.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元，财政专户管理资金0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比减少1,190,978.00元，减少比例为2.74%。其中：一般公共预算与上年相比减少1,190,978.00元，减少比例为2.74%。主要原因是2023年把幼儿园代收学生伙食费纳入预算1,233,000.00元，本年未纳入预算。

　　2024年部门预算总支出44,207,900.00元。财政拨款安排支出42,207,900.00元，其中：基本支出42,207,900.00元，与上年对比减少1,190,978.00元，减少比例为2.74%。主要原因是2023年把幼儿园代收学生伙食费纳入预算1,233,000.00元，本年未纳入预算。项目支出0.00元。非财政拨款安排支出2,000,000.00元。其中：基本支出0.00元。项目支出2,000,000.00元，与上年对比增加767,000.00元，增加比例为62.2%，本年涉及捐赠资金预算为单位自有资金，项目支出增加。

　　1、2050201学前教育支出358,800.00元，主要用于学前教育人员工资福利支出、商品和服务支出。

　　2、2050202小学教育支出23,936,953.00元，主要用于小学教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

　　3、2050203初中教育支出10,556,302.00元，主要用于初中教育人员工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

　　4、2080502事业单位离退休支出34,800.00元，主要用于事业单位离退休人员因病护理支出。

　　5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,869,008.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

　　8、2101199其他行政事业单位医疗支出103,862.00元，主要用于在职、退休人员的大病医疗保险缴费以及在职人员的工伤保险缴费。

　　1、301工资福利支出39,896,739.00元，其中：30101基本工资12,804,960.00元、30102津贴补贴4,824,732.00元、30103奖金1,067,080.00元、30107绩效工资12,801,612.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费4,869,008.00元、30110职工基本医疗保险缴费2,057,347.00元、30112其他社会保障缴费316,880.00元、30199其他工资福利支出1,155,120.00元。主要用于本部门在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、教职工医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分、营养餐后勤人员工资。

　　2、2050203初中教育支出137,000.00元，主要用于初中教育对个人和家庭的补助支出。

　　3、2050299其他普通教育支出10,556,302.00元，主要用于初中教育商品和服务支出和办公设备购置支出。

　　2、303对个人和家庭的补助137,000.00元，30305生活补助137,000.00元。主要用于太平中学捐赠资金补助困难家庭学生。

　　3、310其他资本性支出130,000.00元，31002办公设备购置130,000.00元。主要用于地理小学捐赠资金购置触控一体机及台式计算机。

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额380,000.00元，其中：政府采购货物预算380,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　施甸县太平镇中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

　　施甸县太平镇中心学校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　施甸县太平镇中心学校2024年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。增减变化原因是严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费。

　　施甸县太平镇中心学校2024年公务用车购置及运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2023年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2023年度部门决算时一并公开部门截至2023年12月31日的国有资产占有使用情况。